Как выставить счёт на оплату от ип, образец счёта

Счет фактура на грузоперевозки образец

Услуги погрузки (грузчик Свириденко) чел/час 2 2.015 руб. 4.030 руб. 18% 725 руб. 4.755 руб. Итого: 2.086 руб. 13.676 руб. Единицы измерения Один из распространенных вопросов предпринимателей и юрлиц, оказывающих транспортные услуги, — как в счете корректно указать единицу измерения. Собственный бизнес: диспетчер по грузоперевозкам Индивидуальный предприниматель Лично Документ, удостоверяющий личность.

Сохранить платежное поручение, нажав на иконку в строке меню сверху.Документ можно заверить электронной подписью и отправить в банк. Если предпринимателю пришло платежное требование от партнера, его найти можно, кликнув на «Платежи и переводы». Для его оплаты потребуется согласие плательщика. Следует зайти во «Входящие требования», выбрать вкладку «Акцепт» — «Заявление на акцепт» и заполнить форму.

Как правильно оформить счет-фактуру на услуги? Подробная инструкция и образец заполнения

занимается пассажирскими перевозками. В эту компанию поступила заявка на перевозку сотрудников организации ООО «Инвест». Предоплата на счет ООО «Транспорт Сервис» была осуществлена 19.02.2021. Срок выписки счета-фактуры на транспортные услуги истекает фактически 24.02.2021, но эта дата выпадает на субботу. Значит, документ должен быть выставлен не позднее понедельника, 26.02.2021.

В НК РФ утвержден пятидневный срок выставления счета-фактуры. (Имеются в виду календарные дни). От какой даты его отсчитывать, зависит от наличия предоплаты: если заказчиком внесен аванс в полном или частичном объеме, но услуга еще не оказана, то документ должен быть подготовлен не позднее, чем через 5 дней с момента зачисления денег на счет. Если же услуга оказана, заказчик обязан выписать счет-фактуру в течение следующих 5 дней.

Когда выставление счета обязательно?

Сам по себе счет на оплату не является обязательным документом. Тем не менее, существуют ситуации, когда он совершенно необходим, т.к. отсутствие счета приведет к нарушению законодательства. Ситуации следующие:

• если сделка предполагает уплату НДС;
• если юридическое лицо, продающее товар или оказывающее услугу, освобождено от уплаты НДС;
• если организация применяет ОСНО и оказывает услуги по агентским договорам или продает товары от своего имени; 
• если покупатель/заказчик сделал предоплату за товар или услугу;
• если текст договора не содержит сумму к оплате.

Обратите внимание, что при разрешении разногласий между сторонами сделки в судебном порядке, счет на оплату будет иметь юридическую силу и может быть использован в суде в качестве доказательства

Какие реквизиты указывают в счёте

Поскольку унифицированной формы документа нет, обязательные реквизиты для него не установлены. Обычно в счёте указывают следующие данные.

Дату формирования документа.
Порядковый номер. Нумерация счетов ведётся с начала каждого календарного года.
Срок действия документа, если он не определён в договоре. Этот реквизит особенно актуален для счёта-оферты, ведь оплата после окончания срока может не привести к заключению договора и деньги придётся возвращать. Если счёт на оплату выставлен в рамках действующего договора, то задержка оплаты может привести к начислению неустойки, пени или штрафа.
Наименования и адреса получателя и плательщика. Они должны соответствовать договору, но в некоторых случаях допускаются исключения. Например, адрес может измениться в связи с переездом, а название – в результате реорганизации.
ИНН, КПП, банковские реквизиты получателя средств

Если реквизиты отличаются от указанных в договоре, это необходимо отразить в счёте отдельно, написав: «Внимание! Изменились банковские реквизиты».
Наименование товаров, работ или услуг. Если выставить счёт на оплату нужно на основании договора, в этой графе вместо перечня товаров или услуг можно указать: «оплата за товары (услуги) по Договору…»
Итоговая сумма для оплаты

Обычно её указывают прописью, чтобы избежать числовых ошибок.
Сумма НДС или его отсутствие.
Название должности лица, которое составило счёт, и подпись с расшифровкой.

Подписать документ может руководитель организации или уполномоченный на это сотрудник на основании доверенности. Также на счёте могут быть две подписи, если это предусмотрено правилами внутреннего документооборота.

В какой срок нужно выставить счёт? Законодательством этот момент не предусмотрен. Обычно счёт формируют одновременно с документами на отгрузку или после подписания акта выполненных работ или оказания услуг. Иногда срок, когда нужно выставить счёт на оплату, может быть предусмотрен договором.

Чтобы ещё больше упростить процедуру отправки счёта, воспользуйтесь специализированным онлайн-сервисом. Документ из сервиса не обязательно скачивать и распечатывать, можно отправить его контрагенту с помощью ссылки любым удобным способом. Программа выставления онлайн-счётов позволяет автоматически сформировать счёта с НДС и без НДС, заполнит по ИНН реквизиты покупателя и продавца, а наименование банка по БИК, проверит правильность указанных данных (ИНН и номер расчётного счёта), верно укажет сумму прописью, позволит поставить подпись и печать. Ниже можно увидет образец созданного в сервисе документа.

Какие данные должен содержать счет на оплату

Счет на оплату останется документом, даже будучи заполненным не в строгой форме. Как сказано выше, он может быть составлен в свободной форме. Но чем составлять его самостоятельно, гораздо проще бесплатно скачать образец счета на оплату 2021 года и на его основе составить документ, отражающий особенности вашего бизнеса. Какие сведения нужно внести в него обязательно?

порядковый номер счета (по учету за текущий год) и дату составления;
платежные реквизиты поставщика как стороны, выставляющей счет: наименование и юридический адрес, банковские реквизиты, необходимые для оплаты счета покупателем;
реквизиты плательщика и грузополучателя. В случаях, когда это одна и та же компания, в графе «Грузополучатель» напишите «тот же» или скопируйте информацию. Потребуются наименования и адреса, их ИНН, КПП (если эти коды присвоены);
названия товаров либо услуг, данные об их количестве с указанием единиц измерения (штука, килограмм, метр и т. д.), цена (прописью);
облагается ли товар/услуга НДС. Когда они под действие налога не подпадают, в соответствующую графу вносится запись: «Без налога (НДС)». В обратном случае отдельно указывается сумма НДС;
использует ли поставщик УСН либо иную систему налогообложения

Это важно для налоговых последствий сделки;
подписи главы предприятия и главбуха, печать (если таковая имеется).

Бесплатно скачав бланк счета на оплату 2021 года, в него по соглашению сторон сделки можно внести и дополнительные позиции. Для контрагента, например, важен срок оплаты счета. Его обычно не вписывают в таблицу, а отдельной строкой ниже, либо вносят в пункты условий поставки. Другими такими данными могут стать уведомление о предоплате, договоренность о самовывозе товара и иную информацию. Чем шире содержание счета на оплату, тем больше он приближается к формату официального договора о сотрудничестве.

Некоторые контрагенты при оформлении счета на оплату в верхней его части формируют образец платежного поручения, который плательщик должен просто передать в банк.

Счет-фактура на транспортные услуги

В то же время счет выписывать не следует, если оказываемые Вами услуги освобождены от уплаты НДС. Также Вы можете не выставлять счет, если заказчиком выступает неплательщик НДС (например, услуги перевозки оказаны ИП на УСН). Но для того, чтобы не выписывать счета, Вам необходимо заключить с заказчиком соответствующее соглашение.

Один из распространенных вопросов предпринимателей и юрлиц, оказывающих транспортные услуги, – как в счете корректно указать единицу измерения. Ведь часто заказчик и перевозчик договариваются о стоимость услуги в индивидуальном порядке и фиксируют сумму в договоре. Предметом соглашения может быть непосредственно «услуги перевозки» с указанием пункта выбытия и прибытия. Если предметом договора является услуга, к которой невозможно присвоить какую-либо единицу измерения, то Вы имеете право не заполнять соответствующую графу в счете (в столбце «Единица измерения» ставить прочерк). Такие разъяснения дает Минфин в письмах.

Как правильно заполнить счёт-фактуру

Непонятное авторство. Если из документа сложно определить, кто именно покупатель, а кто продавец, такой счет-фактура будет признан недействительным. Это вполне вероятно. Если неправильно указаны или пропущены такие реквизиты обеих сторон, как:название организации;
адрес;
ИНН.

Не тот товар или услуга. Если из счета-фактуры однозначно не следует, какой именно товар покупался или услуга была оказана, либо эта информация противоречит другим документам, НДС не вернут. Например, согласно счету-фактуре отгрузили конфеты «Ромашка» (это наименование товара указано в графе 1), а фактически были проданы конфеты «Красный мак».

Неточности в денежных цифрах. Проблемы, связанные с неверным указанием стоимости продукции (услуги) или аванса, полученного за них, также нивелируют ценность счета-фактуры

Это может быть связано:с неверным указанием валюты оплаты (обратите внимание не только на название валюты, но и на ее код);
с пропуском или неправильной информацией относительно количества товара (единиц работы или услуг);
с ошибками в ценах;
неправильное вычисление стоимости (количество, умноженное на цену, не дает в результате указанную цифру в графе «стоимость»).

Неверное исчисление НДС. В графе, где указан НДС, указана одна ставка, а сумма вычислена по другой, либо насчитан стандартный процент, когда ставка должна была быть нулевой.

Неизвестная сумма НДС

Если в соответствующей графе нет необходимой цифры, хотя в графе «ставка» она указана, а также, если приведенное число не получается перемножением ставки и суммы, уплаченной за товары (услуги).

• сделка не подлежит обложению НДС (ст. 149, 169 НК РФ);
• предприятие реализует физическим лица товары в розницу за «кэш» (для подобных сделок достаточно бланка строгой отчетности или чека из кассы);
• предприниматели находятся на специальных налоговых режимах (упрощенке, вмененке, ЕСХН, имеют патент);
• юридическое лицо отдает товар своему сотруднику безвозмездно (на основании письма Министерства финансов РФ от 08 февраля 2021 г. № 03-07-09/6171);
• планируется поставка товаров, и на нее получен аванс (при этом данный товар производят не дольше полугода, либо покупатель не платит НДС, либо для сделки предусмотрена нулевая ставка по данному налогу, например, товар идет на экспорт).

Рекомендуем прочесть: Минимальные пенсии в россии

Договор-счёт

Иногда сделка происходит без заключения классического многостраничного соглашения. Статья 434 Гражданского кодекса даёт сторонам право заключать договор в любом виде. Исключение — отдельные его разновидности, которые по закону должны быть заключены в определённой форме. Это относится, например, к договору займа между гражданами на сумму более 10 тыс. рублей, договору добровольного страхования и другим.

Если же в законе такое условие не оговорено, договор можно заключить в любой удобной форме. В таком случае соглашение можно заменить счётом

Но важно, чтобы в нём указывалась вся существенная для договора информация. Например, если стороны договорились о поставке товара, счёт должен содержать его наименование, цену и количество, порядок и срок проведения расчётов

Такой счёт считается офертой, то есть предложением поставщика заключить договор. Оплата счёта покупателем признаётся акцептом оферты. После её проведения будет считаться, что договор между сторонами заключён на тех условиях, которые были указаны в счёте.

Итак, мы разобрались, как выставить счёт на оплату от ИП, а также рассмотрели, когда он выписывается и что в него необходимо включить. Поскольку этот документ не является бухгалтерским, то и правила его составления не регламентируются. Однако практика делового оборота сложилась так, что счёт используется практически во всех сделках. Чтобы избежать лишних сложностей, рекомендуют придерживаться традиционной формы этого документа.

Как выставить счет на оплату за грузоперевозки

Если стороны предпочитают электронную форму обмена документами, то необходимо письменное соглашение на выставление счетов-фактур в электронном виде. Также и исполнителю, и заказчику нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись

и специальное техническое оборудование.

• точное название документа (т. е. «Корректировочный счет-фактура»);
• номер, а также дата составления;
• номера и даты формирования счетов-фактур, по которым осуществляется корректировка стоимости либо объема предоставленных сервисов;
• названия продавца и покупателя, их адреса, ИНН;
• названия услуг, по которым осуществляется корректировка цен либо уточнение показателей объема;
• показатели объема услуг (при их наличии) до и после корректировок;
• название валюты расчетов;
• идентификатор госконтракта (при наличии);
• цена за единицу измерения услуги;
• стоимость предоставленных услуг без НДС — до и после корректировок цен, объемов услуг;
• ставка налога;
• сумма НДС — до и после корректировок;
• стоимость предоставленных услуг с учетом НДС — до и после корректировок;
• разница между цифрами в исходных счетах-фактурах и полученными в результате корректировок.

Бухгалтерские и юридические услуги

В связи с этим и принимая во внимание, что элементы условия договора транспортной экспедиции аналогичны посредническому договору, экспедиторы могут по услугам третьих лиц, приобретаемым ими от своего имени за счет клиента, выставлять счета-фактуры с отражением показателей счетов-фактур, выставленных экспедиторам организациями, непосредственно оказывающими эти услуги, в порядке, предусмотренном Правилами для комиссионеров (агентов). В разделе перечислен перечень необходимых сопроводительных документов для перевозки груза по территории России, правила заполнения товарно-транспортной накладной (ТТН) и путевого листа

См. также Документы необходимые и достаточные для осуществления автоперевозки грузов по территории РФ

В разделе перечислен перечень необходимых сопроводительных документов для перевозки груза по территории России, правила заполнения товарно-транспортной накладной (ТТН) и путевого листа. См. также Документы необходимые и достаточные для осуществления автоперевозки грузов по территории РФ

Как правильно указывать стоимость

При указании в счёте стоимости нужно обратить внимание на два момента. Первый из них связан с НДС

Он может быть в составе цены или же отсутствовать. Чаще всего предприниматели применяют какой-либо льготный налоговый режим — УСН, ЕНВД или патентную систему. В этом случае НДС не уплачивается и в цене не выделяется. В итоговой стоимости можно указать «без НДС».

Плательщики НДС включают сумму налога в цену. В таком случае в счёте нужно её выделить. Например, если общая цена 120 000 рублей, следует указать:

• итого: 120 000 рублей;
• в том числе НДС: 20 000 рублей.

Второй момент связан с тем, что при указании суммы цифрами может возникнуть ошибка. Например, покупатель поставил лишний ноль. Во избежание этого ниже в табличной части итоговая сумма указывается прописью.

.

Чтобы избежать ошибок в оформлении, рекомендуем воспользоваться нашим сервисом, который поможет за несколько простых шагов выставить счёт онлайн. Сервис позволяет добавить подпись руководителя и бухгалтера, печать и скачать готовый документ или отправить его с помощью ссылки. Ниже показан образец счёта из сервиса.

.

Счет фактура на перевозку груза образец — У нас есть все

1. наименование лица (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), которому адресована претензия;
2. наименование лица, от которого направляется претензия с указанием точного почтового адреса, средств связи (телефон, факс и т.п.), и платежных реквизитов;
3. номер претензии и ее дату;
4. документы (с реквизитами), на которых основаны отношения сторон): например, договор перевозки, заявка, транспортные накладные и проч.;
5. пункты договора, нарушение которых вызвало направление претензии
6. требования лица, направляющего претензию (должны быть изложены четко). В претензии следует предупредить о последующем обращении в суд в случае неудовлетворения претензии или нерассмотрения ее в установленном порядке или в срок;
7. законодательство, в соответствии с которым лицо, направляющее претензию, обосновывает свои требования;
8. сумма требований с расчетом;
9. перечень прилагающихся документов, обосновывающих претензионные требования (либо должна быть сделана ссылка, что все документы для рассмотрения претензии у адресата имеются, в этом случае указываемые документы следует перечислить).

Подписывает претензию руководитель организации, предъявляющей претензию/, (индивидуальный предприниматель) или уполномоченное лицо. Нередко претензию направляют факсом/по электронной почте. Но желательно направлять претензию заказным письмом либо вручать под расписку. При этом, даже при направлении претензии заказным письмом остается риск, что контрагент заявит о том, что в письме были чистые листы. В связи с этим при направлении претензии следует составить опись вложения, а при вручении претензии под расписку, необходимо, чтобы контрагент поставил отметку о том, что он получил претензию и приложения к ней в полном объеме. При направлении претензии письмом, можно отправить контрагенту по факсу/электронной почте копию претензии, почтовой квитанции и описи вложения. У лица, направившего претензию, обязательно должна остаться копия претензии и документы, подтверждающие ее отправку: квитанция об отправке письма (с уведомлением о вручении), почтовое уведомление, отметка контрагента о получении материалов претензии с входящим номером, датой, печатью (штампом), подписью должностного лица на другом экземпляре претензии. Вышеперечисленные действия позволят избежать дополнительных споров по поводу факта и даты предъявления претензии. Если обязательный порядок направления претензии установлен законом или договором, иск может быть подан только после соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора. Что будет, если исковое заявление подано без предварительного направления претензии? В данной ситуации спор не рассматривается арбитражным судом, а исковое заявление оставляется без рассмотрения (п. 2 п. 1 ст. 148 АПК РФ).

Порядок предъявления исков Стоит отметить, что организациями в определенных случаях в качестве счета на оплату может использоваться типовая форма № 868 (в соответствии с методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров, утвержденных письмом Комитета РФ по торговле от 10.07.96 № 1-794/32-5).

Квартал событий

Какие пункты входят в данный документ? В первую очередь, на все производимые операции должны быть предоставлены подтверждающие документы. Так, производимые хозяйственные расходы оформляются оправдательными документами, которые являются базой для бухгалтерского учета.

Как же заполнить счет-фактуру? Начиная с 24.01.2012 г. вступила в силу новая форма счета-фактуры, утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. В новый счет-фактуру добавилась следующая информация: наименование и код валюты, код единицы измерения, цифровой код страны происхождения товара.

Как выставить счет на оплату от ИП и ООО по безналу

Очень часто отношения между ИП и организациями оформляются счетом на оплату. Одна из сторон выставляет счет клиенту, тот оплачивает его, а затем получает оплаченные товары или услуги. Сегодня статья для тех, кто не знает, что представляет собой счет на оплату и как его выставить.

Сразу хочется отметить, что выставлять счета и вести отчетность очень удобно в специальном сервисе.

Начнем с того, что счет на оплату представляет собой документ, который продавец выставляет на покупателя. В счете содержится следующая основная информация:

• Сведения о продавце – кто выставил счет;
• Сведения о покупателе – кому этот счет выставлен;
• Список товаров или услуг, их количество – за что платит покупатель;
• Цены на товары или услуги, общая сумма – сколько должен заплатить покупатель;
• Реквизиты расчетного счета продавца – куда должен заплатить покупатель.

По сути, процесс выставления счета происходит следующим образом:

1. Потенциальный клиент связывается с продавцом, так как желает приобрести его товары/услуги;
2. Продавец на основании запроса клиента составляет счет на оплату и отправляет его покупателю;
3. Покупатель оплачивает указанную сумму на расчетный счет в банке продавца;
4. Продавец проверяет получение оплаты и поставляет товар/оказывает услуги покупателю.

Когда надо выставлять счет?

Приведем несколько ситуаций:

• Между контрагентами есть действующий договор, но в нем отсутствуют конкретные суммы товаров/услуг, их объем и сроки поставки/исполнения. Договор заключается на длительный период и содержит общие положения сотрудничества двух сторон. По мере необходимости в товарах/услугах клиент направляет запрос продавцу, а продавец выставляет ему счет согласно каждому конкретному запросу;
• Между сторонами нет договорных отношений, а поставку товаров или оказание услуг надо произвести как можно быстрее. В этой ситуации продавец выставляет счет на оплату, а договор оформляется позднее.
• Счет на оплату выставляется и в случае единоразовой поставки или услуги, когда сторонам нет смысла подписывать договор.

Таким образом, счет на оплату – документ, служащий основанием для осуществления покупателем оплаты продавцу, чтобы получить от него товары или услуги

Обратите внимание, что речь идет о безналичной оплате, поэтому продавец должен иметь расчетный счет в банке

У счета на оплату нет унифицированной формы, его можно разработать самостоятельно. Счет должен содержать следующие обязательные реквизиты:

• Наименование юрлица (если это организация) или ИП;
• ИНН продавца (для юрлиц еще надо указать КПП);
• Банковские реквизиты, № расчетного счета, лицевого счета, корсчет, название банка и БИК;
• Перечень товаров/услуг;
• Итоговую сумму по счету с выделением НДС.

Скачать бланк счета на оплату. И там же вы можете скачать примеры заполнения в формате Excel, скриншоты которых мы приведем ниже.

На выделение НДС в счете на оплату обратите особое внимание! Если вы юрлицо или ИП на общем режиме, то в форме счета обязательно должна быть прописана ставка НДС и выделена его сумма. Если вы используете УСН, то НДС не выделяется, в счете указывается общая сумма и делается приписка «Без НДС»

Пример оформления счета без НДС:

Пример оформления счета с НДС:

Счет, как мы уже отметили, можно разработать самостоятельно. Его можно сделать в Excel или в Word и использовать созданный файл как шаблон. Счет может быть оформлен как на бланке продавца, так и без него. Для автоматического формирования счетов на оплату можно воспользоваться также бухгалтерскими программами или электронными сервисами.

Счет на оплату обязательно должен иметь порядковый номер. Их новая нумерация начинается с начала каждого года. Вы можете просто нумеровать их по порядку (№ 1, 2, 3, 4 …), а можете использовать специальную нумерацию, хотя она все равно будет порядковой (№ ТТ/16-1, ТТ/16-2 …).

В счете можно указать дополнительные условия оказания услуги или поставки товара, например сроки их выполнения.

На счете ставят свои подписи руководитель и главный бухгалтер. Если счет выставляется ИП, то ставится подпись только ИП. Желательно ставить печать.

Далее отправляется покупателю для оплаты. Оригинал счета можно направить почтой или курьерской службой, для ускорения процесса работы копию счета направляют покупателю электронной почтой или по факсу. Если покупатель согласен с указанными в счете условиями, то он оплачивает его.